2020年度景县连镇乡人民政府

部门绩效自评报告

为规范部门财政支出，强化部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，景县连镇乡政府按照365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规财政局《关于做好2020年度绩效自评工作的通知》（衡财监〔2021〕3号）的文件要求，参照《365bet亚洲官方网站_365电竞比分_beat365官方网站正规市级部门预算项目绩效自评管理办法》（衡财预〔2019〕312号），《景县财政局关于做好2020年度绩效自评的通知》等相关规定，组成评价工作组，对本部门2020年部门整体支出实施了绩效评价，形成本绩效评价报告。

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）、加强组织领导。为保证绩效自评工作的顺利开展，我乡成立了绩效自评工作领导小组，由乡长任组长，纪委书记、党委副乡长任副组长，同时抽调了各部门的人员，具体负责绩效自评工作。

（二）、强化工作措施。为确保该项工作取得实效，我乡高度重视，专门就绩效自评工作提出要求，明确开展绩效自评的任务、范围、内容、方法和工作步骤，由责任部门对所负责的指标完成情况进行阶段性的数据采集统计，进度状态分析，按质按量完成绩效自评工作。

（三）、预算安排及资金分配拨付。2020年初我单位安排预算资金1229.11万元，其中基本支出748.04万元，项目支出481.07万元。决算数调整为2130.43万元，其中基本支出801.22万元，项目支出1329.22万元，年末项目支出结转100万元。决算支出完成年初预算的173%。

（四）、日常财务管理控制情况。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

  二、绩效目标实现情况。

（一）、2020年，我乡积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

               （二）、根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020年度年初预算项目全面开展绩效自评，项目年初预算资金481.07万元，项目执行资金293.224万元。1.涉军人员经费项目，年预算数为 4.69万元，执行数为4.69万元，执行率为100%。此项目为安排符合条件军队退役人员的工作岗位，对退役安置军人实行岗位工资，并且为其缴纳养老、医疗、失业、生育和工伤保险费用，有效地保障为国家做出贡献的退役军人及其家属一定的生活水平需要，促进社会安定繁荣发展，保卫国家安全。2、村级组织运转经费项目年初预算数为 395.58万元，资金到位数210.254万元，，执行数为 210.254万元，执行率为53.2%,由于疫情原因，村级组织活动无法开展，支出需求减少，预算资金没有全部支出。此项目一方面保障村干部应有的报酬以及村容村貌环境卫生费用，一方面为村级报刊订阅费、办公费、印刷费等必要的费用，切实保障了村级组织的正常运转，进一步提升了经济实力和为民服务能力，实现农业增效、农民增收、农村增绿，加快推进社会主义新农村建设步伐。3、河道拆违经费年初预算数为28.28万元，执行数为28.28万元，执行率为100%，此项目的安排是对运河沿岸集中开展河道“清四乱”专项治理，提高运河沿岸的整体形象，我乡在运河堤内有民房一处，需拆除并恢复地貌。4、连心公园项目年初预算52.52万元，在申请项目资金时，县政府批复50万元，调减项目预算数为50万元，资金到位数50万元，执行数50万元，执行率为100%，此项目的安排，在镇区修建连心公园一处，对公园进行绿化硬化亮化，硬化广场2200平米，公园的修建提高了镇区的整体形象，丰富了人民的业余文化生活，群众满意地高。

              （三）、存在问题及结论。（一）绩效管理意识有待强。通过核查我单位绩效自评材料及开展交流座谈，发现我部门整体绩效管理意识需加强。（二）预算编制方面不够合理。一是预算编制合理性方面有待提高。主要表现在：对公用经费经济分类预算编制不够准确，导致资金不能及时合理利用，影响了财政资金使用效益和效率。二是绩效目标设置不够完整。在部门整体支出绩效目标设定方面，需要进一步改进和细化。

 三、绩效目标设定质量情况。

通过绩效自评结果，对比年初绩效目标基本完成预定目标，绩效目标设定基本清晰准确，绩效指标基本完整、科学合理，绩效标准基本恰当适宜。

四、整改措施及结果应用。

    （一）加强预算绩效管理工作。一是合理设置绩效目标。在预算编制环节，清晰描述预算项目开支范围和内容，为绩效控制、绩效分析打下良好基础。二是加强预算执行监控。合理有效的使用资金，提高财政资金使用效率。三是注重佐证材料搜集。从预算编制，到预算执行，到部门决算，对照绩效评价要求，注重佐证材料的搜集、归档，在进行绩效评价时予以佐证。四是提高资金使用效益。绩效评价，重点在“绩效”，因此要注重资金使用效益，尤其是项目资金的使用效益进行绩效评价，结合预算的完成情况，将经费预算执行率、项目实施效果绩效评价结果挂钩，提高资金使用效率。

   （二）加强财务和资产管理一是加强资产管理。按照县财政局要求，加大工作力度，加强沟通协调，理顺固定资产历史遗留问题。二、是加强机关运行经费管理。合理编制机关运行经费预算，严格按照财政批复的预算执行，无特殊原因，不能突破预算。

    （三）加快推进项目进度。采取“提前谋划、分工协作、加强沟通”等工作方式，将项目的路线方案、存在的困难、实施的计划目标、进展情况、计划安排、存在问题等积极进行沟通，协调各部门安排评审会时间、加快审批进度，提高工作效率，以达到加快推进项目建设。

景县连镇乡人民政府

2020年5月21日