按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
2、制定本乡镇产业发展规划，培育壮大骨干企业，形成地域产业特色；指导产业结构的调整和农业产业化工作；推进招商引资和项目建设。
3、加强党的基层执政基础。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理。
4、组织公共基础设施建设，组织实施生态文明村建设。
5、加强社会治安综合治理，落实安全生产措施，负责本乡镇的普法宣传、服务工作。
部门性质：行政
部门职权：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令。
部门内设机构：行政机构5个：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、乡村规划建设办公室。
事业机构3个：综合便民服务中心、社会保障服务中心、财经服务中心。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
武邑县审坡镇人民政府 | 行政 | 处级 | 财政拨款 |
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二、部门预算安排的总体情况
按照《预算法》等有关预算管理规定，我县县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年收入。2018年预算收入800.32万元，其中：一般公共预算收入658.32万元，政府性基金预算收入142万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映武邑县2018年度部门预算中支出的总体情况。2018年部门预算支出800.32万元，其中，基本支出360.03万元，包括人员经费333.23万元与公用经费26.8万元；项目支出440.29万元，主要是乡村支出244万元、计生经费24.52万元、永久性补偿142万元等；其他支出0万元。
3、比上年增减情况
2018年部门预算较2017年增长110.76万元，其中：基本支出减少45.2万元，主要是由于退休人员工资今年在社会保险所发放，今年未列入预算；项目支出增长142万元，主要是由于被征地农民补偿。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排26.8万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2018年，财政拨款“三公”经费预算安排0.88万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置及运维费0.88万元，较上年减少0.32万元，（其中：公务用车运行维护费0.88万元，较上年减少0.32万元，主要是由于贯彻中央八项规定，节约开支；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元)；公务接待费0万元，较上年增加0万元。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
全面贯彻落实十九大会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委“十三五”规划目标，落实建设“经济强县、美丽武邑”的各项要求，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，满怀激情，立说立行、以更加昂扬的斗志、更加扎实的作风，团结和带领全镇人民为夺取建成小康社会的伟大胜利，为实现中华民族伟大复兴的中国梦的而奋斗。
职责分类绩效目标：
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
2、制定本乡镇产业发展规划，培育壮大骨干企业，形成地域产业特色；指导产业结构的调整和农业产业化工作；推进招商引资和项目建设。
3、加强党的基层执政基础。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理。
4、组织公共基础设施建设，组织实施生态文明村建设。
5、加强社会治安综合治理，落实安全生产措施，负责本乡镇的普法宣传、服务工作。
2018年，部门职责及工作活动绩效目标指标：
905武邑县审坡镇人民政府 | 单位：万元 |
职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 |
优 | 良 | 中 | 差 |
一、促进经济发展 | 152.00 | 组织本乡镇产业发展规划，负责农业开发与扶贫项目落实，加强市场监管，营造良好发展环境。 | 培育壮大骨干企业，形成地域产业特色，提高农村生产组织化程度促进中小企业相对集中、推进集约发展和科学发展。 | | | | | |
1、制定产业发展规划 | 152.00 | 立足本地资源和区位条件，组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整和农业产业化工作。 | 培育壮大骨干企业，形成地域产业特色。 | 壮大企业发展规模 | 20%以上 | 10%-20% | 5%-10% | 5%以下 |
2、负责农业开发与扶贫项目的落实 | | 负责农业开发与扶贫项目的落实，推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产。 | 提高农村生产组织化程度，增强农村集体组织经济实力。 | 农业开发与扶贫项目落实比例 | 100% | 80%-100% | 60%-80% | 60%以下 |
3、加强市场监管 | | 加强市场监管，营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设。 | 大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，推进集约发展和科学发展，壮大第二、第三产业，加快城镇化进程。 | 招商引进企业个数 | 3个以上 | 2个 | 1个 | 0个 |
二、加强社会管理 | 275.24 | 加强农村基层组织建设，组织监督国家基本公共政策的实施，协助有关部门做好各项工作，监督管理农村集体财产，负责本乡镇弱势群体救助，贯彻落实民族宗教政策。 | 完善村民自治制度，健全社会自律体系，促进各项社会事业持续稳定发展。 | | | | | |
1、加强农村基层组织建设 | 245.60 | 加强农村基层组织建设，组织指导村级换届选举。 | 进一步完善村民自治制度，提高农民自我管理能力，健全社会自律体系。 | 两委班子健全程度 | 0 | 1个 | 2个 | 3个以上 |
2、组织、监督国家基本公共政策实施 | 29.64 | 组织、监督国家基本公共政策实施。 | 组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业持续稳定发展。 | 公共政策实施效果 | 0次 | 1次 | 2次 | 3次以上 |
3、协助有关部门做好相关工作 | | 协助有关部门做好相关工作。 | 协助有关部门做好国土资源的开发与管理、环境保护、动物防疫、减灾救灾等工作。 | 配合相关部门工作效果 | 非常满意 | 满意 | 不太满意 | 不满意 |
4、制定和实施农村建设规划 | | 制定和实施农村建设规划，监督管理农村集体财产。 | 监管农村集体财产不出现违反规定的问题。 | 村级资金违规次数 | 0次 | 1次 | 2次 | 3次以上 |
5、负责本乡镇弱势群体救助工作 | | 负责本乡镇弱势群体救助工作。 | 本乡镇弱势群体全部得到救助。 | 弱势群体救助比例 | 100% | 80%-100% | 60%-80% | 60%以下 |
6、负责民族宗教政策贯彻落实 | | 负责民族宗教政策贯彻落实。 | 民族宗教政策贯彻落实。 | 是否执行民族宗教政策 | 圆满执行 | 执行 | 执行不力 | 不执行 |
三、提供公共服务 | | 组织农村水、电、路等基础设施建设，组织生态文明村建设，为农村、农业、中小企业提供服务，负责劳动力资源管理。 | 改善生产和交通条件，改善人文环境，实现富余劳动力转移，保障本乡镇社会保险、劳动用工管理规范。 | | | | | |
1、组织公共基础设施建设 | | 组织农村水、电、路等公共基础设施建设。 | 改善生产和交通条件。 | 生产和交通设施群众满意度 | 非常满意 | 满意 | 不太满意 | 不满意 |
2、组织实施文明生态村建设 | | 组织实施文明生态村建设。 | 改善人文环境。 | 人文环境改善程度 | 完全改善 | 得到改善 | 改善不良 | 没有改善 |
3、为本乡镇提供各项服务 | | 为农村、农业、中小企业发展提供信息服务、科技服务、法律咨询服务和政策服务。 | 较完善的为农村、农业、中小企业发展提供信息服务、科技服务、法律咨询服务和政策服务。 | 群众对乡镇服务的满意程度 | 非常满意 | 满意 | 不太满意 | 不满意 |
4、负责劳动力资源管理 | | 负责劳动力资源开发、富余劳动力转移，本乡镇社会保险、劳动用工管理。 | 劳动力资源开发、富余劳动力转移，本乡镇社会保险、劳动用工管理规范。 | 管理规范程度 | 非常规范 | 规范 | 不太规范 | 不规范 |
四、维护社会稳定 | 13.00 | 加强社会治安综合治理，落实安全生产措施，负责本乡镇普法宣传、教育及法律服务。 | 妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷，教育农民知法、懂法、守法。 | | | | | |
1、加强社会治安综合治理 | 13.00 | 加强社会治安综合治理，协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。 | 妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷。 | 处理突发事件群众满意程度 | 非常满意 | 满意 | 不太满意 | 不满意 |
2、落实安全生产措施 | | 落实安全生产措施，维护农村社会稳定。 | 农村社会稳定，农民安全生产。 | 破坏农村稳定的事件发生次数 | 0次 | 1次 | 2次 | 3次以上 |
3、负责本乡镇法律服务 | | 负责本乡镇的普法宣传、教育及法律服务。 | 增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法。 | 本乡镇农民违法人次 | 0次 | 0-5次 | 5-10次 | 10次以上 |
六、政府采购预算情况
2018年，安排政府采购预算0万元。
七、国有资产信息
上年末固定资产金额为353.57万元（详见下表），本年度不计划拟购置固定资产。
武邑县审坡镇部门固定资产占用情况表 |
编制部门：武邑县审坡镇人民政府 | 截止时间：2017年12月31日 |
项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
资产总额 | —— | 353.57 |
1、房屋（平方米） | 1400 | 124.7 |
其中：办公用房（平方米） | 1400 | 124.7 |
2、车辆（台、辆） | 1 | 8.03 |
3、单价在20万元以上设备 | —— | 0 |
4、其他固定资产 | —— | 220.84 |
八、名词解释
1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。
4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
无
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