（武邑县审坡镇人民政府）

2019年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》规定，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2、制定本乡镇产业发展规划，培育壮大骨干企业，形成地域产业特色；指导产业结构的调整和农业产业化工作；推进招商引资和项目建设。

3、加强党的基层执政基础。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理。

4、组织公共基础设施建设，组织实施生态文明村建设。

5、加强社会治安综合治理，落实安全生产措施，负责本乡镇的普法宣传、服务工作。

部门性质：行政

部门职权：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令。

部门内设机构：行政机构5个：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、乡村规划建设办公室。

事业机构3个：综合便民服务中心、社会保障服务中心、财经服务中心。

机构设置：

部门机构设置情况

二、部门预算安排的总体情况

按照《预算法》等有关预算管理规定，县级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年收入。2019年预算收入1141.92万元，其中：一般公共预算收入978.83万元，政府性基金预算收入163.09万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和功能分类科目编制，反映2019年度部门预算支出的总体情况。2019年部门预算支出1141.92万元，其中，基本支出383.71万元，包括人员经费356.2万元与公用经费27.51万元；项目支出758.21万元，主要是村级支出305万元；永久性补偿143万元；公路占地补偿20.1万元；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2019年部门预算较2018年增长341.6万元，其中：基本支出增长23.68万元，主要是由于人员工资增长；项目支出增长317.92万元，主要是由于业务需要，村级支出增加及农村公路占地补偿等项目的增加。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排27.49元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0.83万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0.83万元（其中：公务用车运行维护费0.83万元，公务用车购置费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年相比减少0.05万元，主要是由于贯彻中央八项规定，节约开支。

2019年，财政拨款“三公”经费预算安排0.83万元，其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元；公务用车购置及运维费0.83万元，较上年减少0.05万元，（其中：公务用车运行维护费0.83万元，较上年减少0.05万元，主要是由于主要是由于贯彻中央八项规定，节约开支；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务接待费0万元，较上年增加0万元。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1、经济持续健康发展。转变经济发展方式取得重大进展，在发展平衡性、协调性、可持续性明显增强的基础上，实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2018年翻一番。工业化基本实现，信息化水平大幅提升，城镇化质量明显提高，农业现代化和社会主义新农村建设成效显着。加大招商投资力度，争取引进亿元项目1个。

2、人民民主不断扩大。民主制度更加完善，民主形式更加丰富，人民积极性、主动性、创造性进一步发挥。依法治国基本方略全面落实，法治政府基本建成，司法公信力不断提高，人权得到切实尊重和保障。

3、文化软实力显着增强。社会主义核心价值体系深入人心，公民文明素质和社会文明程度明显提高。文化产品更加丰富，公共文化服务体系基本建成，社会主义文化强国建设基础更加坚实。

4、人民生活水平全面提高。全民受教育程度和创新人才培养水平明显提高，进入人才强国和人力资源强国行列，教育现代化基本实现。就业更加充分。收入分配差距缩小，中等收入群体持续扩大，扶贫对象大幅减少。社会保障全民覆盖，人人享有基本医疗卫生服务，住房保障体系基本形成，社会和谐稳定。

5、资源节约型、环境友好型社会建设取得重大进展。单位国内生产总值能源消耗和二氧化碳排放大幅下降，主要污染物排放总量显着减少。森林覆盖率提高，生态系统稳定性增强，人居环境明显改善。

职责分类绩效目标：

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规。

2、制定本乡镇产业发展规划，培育壮大骨干企业，形成地域产业特色；指导产业结构的调整和农业产业化工作；推进招商引资和项目建设。

3、加强党的基层执政基础。组织、监督国家基本公共政策的实施，加强义务教育、公共卫生、计划生育、乡村建设等社会事务的行政管理。

4、组织公共基础设施建设，组织实施生态文明村建设。

5、加强社会治安综合治理，落实安全生产措施，负责本乡镇的普法宣传、服务工作。

2019年，部门职责及工作活动绩效目标指标：

六、政府采购预算情况

 2019年，安排政府采购预算260万元。具体内容见下表。

七、国有资产信息

上年末固定资产金额为353.57万元（详见下表），本年度不计划拟购置固定资产。

八、名词解释

1、一般预算收入：省级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

无