019年度部门决算公开文本

武邑县水利局

二〇二〇年八月

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。起草审核水利地方性法规、政府规章草案，拟订全县水利工作综合规划、重要河湖流域综合规划、防洪规划和水利工程建设有关制度并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。落实最严格水资源管理制度，组织实施水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期综合规划。配合重要流域、区域以及跨市、县调水。指导实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。负责城乡供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（四）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采综合治理。

（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要河流湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。继续抓好南水北调工程的征迁安置后续工作，协调落实南水北调配套工程运行和后续工程建设的有关政策，指导协调工程安全运行，组织工程验收有关工作。承担库区移民后期扶持工作。

（八）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，负责建设项目水土保持监督管理工作和水土保持设施的验收报备工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

(九）指导农村水利工作。负责农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作，指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十）负责涉水违法事件的查处，负责水政监督和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作。

（十一）组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施。组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广，开展国际交流与合作。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）18779.04万元。与2018年度决算相比，收支各减少2724.72万元，下降12.67%，主要原因是2019年上级资金到位数较上年度减少。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计12788.23万元，其中：财政拨款收入12759.15万元，占99.77%；上级补助收入14.24万元，占0.11%；其他收入14.85万元，占0.12%。如图所示：

图1：收入构成情况

• 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出8246.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 39.41万元，占0.48%；城乡社区（类）支出1003.63万元，占12.17%;农林水（类）支出7152.64万元，占86.73%；自然资源海洋气象（类）支出51.1万元，占0.62%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出696.48万元，其中：人员经费 672.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.47万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计7.22万元，完成预算的98.9%,较预算减少0.08万元，降低0.11%，主要是压缩经费支出；较2018年度减少0.48万元，降低0.62%，主要是根据上级要求压缩经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出。本部门2018年度、2019年度均没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出7.22万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.08万元，降低0.11%,主要是压缩经费支出；较上年减少0.48万元，降低0.62%,主要是根据上级要求压缩经费支出。其中：

公务用车购置费：本部门2018、2019年度未发生“公务用车购置”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量5辆。公车运行维护费支出较预算减少0.08万元，降低0.11%,主要是压缩经费支出；较上年减少0.48万元，降低0.62%，主要是根据上级要求压缩经费支出。

（三）公务接待费支出。本部门2018、2019年度未发生“公务接待费”经费支出、与年初预算持平、与2018年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及项目23个，共涉及资金11944.545万元。组织对2019年度水库移民后期扶持政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目2个，共涉及资金0.72万元。从评价情况来看，通过绩效自评结果对比年初绩效目标的设定情况看已部完成，2019年我局工作围绕核心点、聚焦着力点，展现了新作为，取得了新成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映武邑县2019年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目及2019年地下水超采综合治理奖补资金项目等2个项目绩效自评结果。

1. 武邑县2019年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，武邑县2019年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为37万元，执行数为33.4359万元，完成预算的90.36%。项目绩效目标完成情况：截止2019年底，年初预期目标维修养护西里场、王吕池等10个村重建水表井、更换维修水表、更换抢修节、更换部分给水管材。已全部完成，支付资金33.4359万元，剩余工程质保金1.0341万元，工程审减资金2.53万元。

（2）2019年地下水超采综合治理奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年地下水超采综合治理奖补资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为258万元，执行数为258万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2019年底，年初预期目标2019年引江、引卫水费，项目占地及附着物补偿已全部完成，支付资金258万元。

1. 财政评价项目绩效评价结果

（1）绩效自评工作组织开展情况

 1、前期准备：制定了详细可行的部门各类项目实施计划，并按实施计划进行了落实。为了确保项目顺利实施，我局成立了项目实施领导小组，领导小组下设办公室。领导小组负责项目的实施方案的确定，办公室具体负责推动项目前期工作，并负责项目日常管理，保障项目的顺利开展。

2、组织实施：项目开始后，通过我局领导组织，各相关科室参与，依据绩效管理办法，开展绩效评价工作。

3、分析评价：通过此次绩效评价，部门各类资金完成了预期设定的数量指标、时效指标、效果指标。实现了项目绩效目标。

（2）绩效目标实现情况

我部门2019年上级及县财政支持我部门专项项目共25项，共计项目资金11945.265万元，其中上级专项资金7项10292.26万元，县级专项资金18项1653.005万元。工作围绕防汛抗旱物资购置，云齐净水厂贷款利息支付、武邑县茂源街至窦后街东风路段供水管道外迁工程、2019年中央财政专项扶贫资金、2019年中央水利发展资金（其他水利项目）、压采工程管理、维护费、河长制运行等核心点、聚焦着力点，展现了新作为，取得了新成效。

1、武邑县2019年农村生活水源置换项目。项目总投资7006.14万元，该项目完成圈头水厂、龙店水厂和赵桥水厂三座农村人饮水厂与云齐地表水厂的连接工程，年供水量97.48万m³，铺设PE管道40.8Km。

2、武邑县2019年农村饮水安全巩固提升工程，项目总投资2189.72万元，涉及全县10个乡镇区128个自然村21640户农村居民。

3、武邑县2019年中央财政补助农村饮水工程维修养护项目，投资为中央财政补助资金37万元。目前该项目已完成全部施工任务。

4、关于下达2019年中央财政专项扶贫资金，项目总投资365.01万元，重建向阳渠李石店桥等5座农桥，已全部完工，运行正常。

（3）绩效目标设定质量情况

依靠合理的预算编制、绩效指标设定。通过绩效自评结果对比年初绩效目标的设定情况看已部完成。2019年我局工作围绕核心点、聚焦着力点，展现了新作为，取得了新成效。

（4）整改措施及结果应用

通过应用绩效评价结果，促使我们改进管理、合理预算安排、及时发现不足，不断完善工作方案的制定。实施奖惩和问责后提高了工作积极性，增强了认识及责任心，规避将来可能或重复出现的风险，通过绩效评价结果公开，使全体干部职工对绩效评价增加了认识，在自己实际工作中改进工作方式，使其更细化、稳妥、高效，分清责任，对全局干部职工的工作有了全面的提高，今后将更加细致、高效的做好、用好绩效评价工作，使其在实际工作中发挥更加有效的作用。

1. 扶贫项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映2019年财政扶贫专项资金项目绩效自评结果。

2019年财政扶贫专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年财政扶贫专项资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为365.01万元，执行数为365.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2019年底，年初预期目标重建农桥5座，滏阳河石家湾桥连接路及防护工程已全部完成。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出24.47万元，比2018年度减少2.89万元，降低10.56%。主要原因是厉行节约压缩办公经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额2521.93万元，从采购类型来看，政府采购货物支出34.47 万元、政府采购工程支出2438.01万元、政府采购服务支出 49.45万元。授予中小企业合同金2521.93万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，与上年持平。其中一般公务用车1辆、水质检测车1辆、执法执勤车1辆、抗旱送水车1辆、人饮管线巡逻车1辆。

单位没有价值50万元以上通用设备，没有价值100万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门2019年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。